2023 年度
甘肃建筑职业技术学院部门决算公开情况说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释第一部分部门概况
一、部门职责
我院是经甘肃省人民政府批准、国家教育部备案、甘肃省内唯一一所建筑类公
办高等职业院校。学院位于兰州市七里河区晏家坪三村 200 号，始建于 1958 年，原
隶属于甘肃省建筑工程总公司。2001 年甘肃省建筑职工工程学院、甘肃省建筑工程
学校、甘肃省建筑职工中等专业学校三校合并组建成立甘肃建筑职业技术学院。2004
年底学院整建制划转甘肃省建设厅管理，成为全民所有制事业学校，2008 年底顺利
通过教育部人才培养工作水平评估，2009 年移交甘肃省教育厅管理。学院主要职责
包括：
（一）学院是专科层次，以全日制普通高等职业教育为主，继续教育和短期培
训工作为辅，学历教育和非学历教育相结合的高等职业院校。
（二）学院以人才培养为中心，落实全员、全过程、全方位“三全”育人理念，
主要是培养建筑大类高素质技术技能人才，实施教育的目的主要是使受教育者具备
从事建筑类相关职业或实现职业发展所需的职业道德、科学文化与专业知识、技术
技能等职业综合素质和行动能力。
（三）学院遵循高等职业教育教学的基本规律，坚持内涵式发展，以服务为宗
旨、以就业为导向，重视实践教学以及与实践教学相关的人才引进、场地建设、机
制建立等工作。不断探索总结产教深度融合、校企合作发展的经验和成果。
（四）学院立足甘肃地方经济发展，主动适应产业转型升级和结构调整，发挥
人才、智力等优势，开展资源共享、合作创新，为建设行业和区域经济发展提供科
技和人才支撑。
（五）学院坚持以服务社会为宗旨，为地方事业单位提供建筑类职业教育与继
续教育，提升在职人员素质，服务地方和企事业单位的发展。
二、机构设置
学院设有党政管理机构 14 个，办公室、党委宣传部、组织人事处、纪检监察室、
审计处、教务处、学生工作处、招生就业处、计划财务处、后勤管理处、国有资产
管理处、基建处、保卫处、科技处；党群机构 2 个，工会、团委；教学、教辅机构
15 个，建筑工程系、建筑经济管理系、交通工程系、建筑系、环境与市政工程系、
测绘地理信息系、基础课部、马克思主义学院、大学生创新创业中心、信息中心、
国际交流中心、继续教育部、培训部、质量管理办公室、图书馆。
第二部分 2023 年度部门决算表
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数
据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上表格详见附件 1）
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023 年度收、支总计均为 30985.50 万元。与上年度相比,收、支总计各增加
10586.48 万元,增长 51.9%,主要原因是财政拨款收入增加 1621.53 万元，事业收入
增加 839 万元，其他收入增加 8200 万元，年初结转结余减少 74.06 万元。(本部
分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结
余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2023 年度收入合计 30307.51 万元,其中：财政拨款收入 17498.51 万元,占
57.74%；事业收入 4609.00 万元,占 15.21%；其他收入 8200.00 万元,占 27.06%。
三、支出决算情况说明
2023 年度支出合计 29361.92 万元,其中：基本支出 10263.34 万元,占 34.95%；
项目支出 19098.58 万元,占 65.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收、支总计均为 18058.97 万元。与上年相比,各增加 1869.36
万元,增长 11.55%。主要原因是:1、本年度增加一般公共预算财政拨款人员及专项
项目收支 1621.53 万元；2、年初财政拨款结转结余资金增加 247.83 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17911.44 万元,较上年决算数增加
2344.23 万元,增长 15.06%。主要原因是：教育支出较上年增加了 1935.92 万元，科
学技术支出较上年增加了 35.34 万元，社会保障和就业支出较上年增加了 210.61
万元，卫生健康支出较上年增加了 89.06 万元，住房和保障支出较上年增加了 73.29
万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17911.44 万元，主要用于以下方面：教
育支出 16264.40 万元,占 90.8%；科学技术支出 60.05 万元，占 0.34%；社会保障和
就业支出 790.48 万元,占 4.41%；卫生健康支出 361.01 万元,占 2.02%；住房保障支
出 435.49 万元,占 2.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10791.59 万元,支出决算为
17911.44 万元,完成年初预算的 165.98%。其中：
1．教育支出年初预算数为 9192.93 万元,支出决算为 16264.40 万元,完成年初
预算的 176.92%,决算数大于预算数的主要原因是追加一般公共预算财政拨款专项
经费。
2．科学技术支出年初预算数为 34.00 万元,支出决算为 60.05 万元,完成年初
预算的 176.63%,决算数大于预算数的主要原因是：1、 2022 年甘肃省教育科技创新
专项资金支出 27.29 万元；2、2023 年教育科技创新专项支出 17.76 万元；3、甘肃
省高校产业支撑计划项目支出 15 万元。
3．社会保障和就业支出年初预算数为 768.16 万元,支出决算为 790.48 万元, 完成年初预算的 102.91%,决算数大于预算数的主要原因是 1、追加了 2023 省级机关
事业单位死亡人员抚恤金 17.79 万元；2、追加了机关事业单位职业年金缴费支出
4.53 万元。
4．卫生健康支出年初预算数为 361.01 万元,支出决算为 361.01 万元,完成年
初预算的 100.0%,决算数等于预算数。
5．住房保障支出年初预算数为 435.49 万元,支出决算为 435.49 万元,完成年
初预算的 100.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7387.16 万元。其中：
人员经费 5482.38 万元,较上年决算数增加 640.0 万元,增长 13.22%,主要原因
是在职人员人数增加及人员工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、
绩效工资、奖金、社会保障缴费等。
公用经费 1904.78 万元,较上年决算数增加 140.21 万元,增长 7.95%,主要原因
是学生数量增加，业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电
费、邮电费、物业管理费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.80 万元,支出决算为 0.00 万元,决
算数小于预算数的主要原因是学院认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府
过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控“三公”经费支出。较上年决
算数减少 0.0 万元,下降 0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等
于预算数，较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数
等于预算数,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。公务用车运行维护费全年预算数
为 0.00万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0 万元, 下降 0%。
3.公务接待费全年预算数为 1.80 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算
数的主要原因是学院认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”
厉行节约反对浪费有关规定要求，严控“三公”经费支出,较上年决算数减少 0.0
万元,下降 0%。
外事接待费支出 0.00 万元。主要是学院无外事接待。
其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要是学院无公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆,公务用
车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人,其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)
外公务接待 0 批次,0 人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位 2023 年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。本年度培
训费支出 0.18 万元,较上年决算数减少 8.82 万元,下降 98.0%,主要原因是本年度减
少外出培训项目及培训人数。
十一、政府采购支出情况说明
2023 年度本部门政府采购支出合计 8169.41 万元,其中：政府采购货物支出
8169.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予
中小企业合同金额 3940.36 万元,占政府采购支出总额的 48.23%,其中：授予小微企
业合同金额 2453.42 万元,占政府采购支出总额的 30.03%。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 10 辆,其中,副部(省)级及以上领导用
车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执
勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 8 辆,其他用车
主要是用于职工上下班通勤车、教学用车。单价 100 万元(含)以上设备 8 台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结
果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩
效自评,其中,一级项目无,二级项目 5 个,共涉及资金 8090.5 万元,占一般公共预算
项目支出总额的 76.87%。对 2023 年度本部门无政府性基金预算项目，故未开展绩
效自评。2023 年度本部门无国有资本经营预算项目，故未开展绩效自评。2023 年本
部门未开展部门评价。
二、绩效自评结果
本部门在 2023 年度部门决算中反映职业教育专项、校园建设及维修维护项目、
省属院校学生军事训练补助经费、大学生应征入伍补助经费项目、教育科技创新专
项目、等 5 个项目绩效自评结果。
1.“职业教育专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自
评得分为 93.92 分。项目全年预算数为 7943 万元,执行数为 7943 万元,完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设后，从项目收支情况、项目完成率、
建设进度、师生使用率、师生满意率、教学评估等方面分析，基本达到了项目预期
目标。二是项目购置的实训设备及材料大大提升了学生动手操作能力，学生通过该
项目提供的条件和平台将理论知识彻底实践化，抽象变为具象，对学生的职业能力
有很大的促进作用。发现的主要问题及原因：经济效益尚未全面实现，社会效益需
进一步提升。下一步改进措施：学院将按照教育厅要求和学院项目管理办法，开展
中期检查、年底总结、绩效考核等工作，保障项目质量。职业教育专项项目绩效自
评情况：优。
2.“校园建设及维修维护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 63.33 分。项目全年预算数为 17.7 万元,执行数为 0 万元,完成
预算的 0%。项目绩效目标完成情况：成本指标，经济成本指标项目可控性 100%，生
态指标节能减排达到预期效果。发现的主要问题及原因：校园建设及维修维护项目
来源主要是国有资产有偿使用资金，由于 2023 年我院国有资产有偿使用资金未收到，
截止年底项目未执行，执行率 0%。下一步改进措施：下一步学院将按照教育厅要求
和学院项目管理办法将对项目的执行情况继续加强管理。校园建设及维修维护项目
的项目绩效自评情况：中。
3.“省属院校学生军事训练补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93.2分。项目全年预算数为 84 万元,执行数为38 万元, 完成预算的 45.25%。项目绩效目标完成情况：根据《学校学生军训任务对接书》，
按照施训计划，组织 3927 名 2023 级全体学生开展为期不少于 14 天的《军事技能训
练》，训练内容包含内务条令、纪律条令、队列条令、队列动作、军体拳术、队形
变换、消防演练、应急演练、紧急疏散、拉练及防爆防恐等。绩效指标和满意度指
标：学生军事训练的开展不仅有助于提升学生军事技能水平，而且有助于提升大学
生的国防意识、国家安全意识和爱国情怀，学院 2023 级学生《军事技能训练》的开
展得到了学校教师、学生及学生家长的一直好评。发现的主要问题及原因：未能在
2023 年年底之前支付完毕所有费用，学院在专项经费的统筹计划和使用上还需进一
步完善。下一步改进措施：学院将切实做好专项资金的统筹规划，确保资金用在刀
刃上，促使学院大学生国防教育工作和军事课教学取得良好实效，探索进行学院国
防教育实践基地建设，科学合理开展学院军事课教师培训提升综合能力，积极鼓励
相关教师开展大学生国防教育理论课题研究，大力开展国防教育特色活动，营造良
好的校园文化氛围，提升大学生的国家观念、国家安全意识和爱国情怀。省属院校
学生军事训练补助经费项目绩效自评情况：优。
4.“大学生应征入伍补助经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效
目标,项目绩效自评得分为 89.16 分。项目全年预算数为 11.8 万元,执行数为 9.2
万元,完成预算的 77.97%。项目绩效目标完成情况：顺利完成省军区和省教育厅下
达的 154 个任务指标；加强征兵工作站建设，制作给学生家长邮寄征兵宣传资料邮
资封，举行了 2023 秋季在校参军学生欢送会、2023 秋季参军学生资料邮寄费，2023
秋季征兵宣传物料 2024 春季宣传物料，2024 参军学生纪念品等。发现的主要问题
及原因：由于 2022 年结余部分资金导致 2023 年经费结余，使得 2023 年征兵经费使
用较慢。下一步改进措施：学院将切实做好专项资金的统筹规划，确保资金用在刀
刃上 2024 年大学生应征入伍补助经费将用于应征入伍宣传、学生体检、交通补助、
入伍学生表彰奖励、征兵工作站建设等。大学生应征入伍补助经费项目的项目绩效
自评情况：良。
5.“教育科技创新专项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目
绩效自评得分为 87.41 分。项目全年预算数为 34 万元,执行数为 17.76 万元,完成预
算的 52.24%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成情况良好， 2023 年 3
月，学院分别于各项目负责人签订了项目任务书，确保各项目组的研究工作均按照
研究计划开展。2023 年共授权 6 项实用新型专利，发表论文 8 篇。项目研究完成了
预期研究目标，研究内容紧密联系实际，研究成果具有应用价值，服务学院专业建
设能力显著，产出指标、效益指标、满意度指标完成均为优秀,取得了良好的效益。
发现的主要问题及原因：自立项以来，各项目组严格按照项目申报书和任务书积极
开展研究，项目研究进度正常。部分项目研究时限为 2 年，成果正在撰写阶段，尚
未正式发表。下一步改进措施：学院继续按照甘肃省教育厅要求和学院项目管理办
法，开展中期检查、年底总结、绩效考核等工作，督促各项目组按照项目研究进度
计划，开展项目研究工作，保障项目研究进度和质量。教育科技创新专项目项目绩
效自评情况：良。
三、部门绩效评价结果
无。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算
财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营
活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收
入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财
政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转
和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入
非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结
转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公
用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支
出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经
营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用
车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映
单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用
等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于
购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本
养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本
养老保险支出。
