甘肃建筑职业技术学院2021年部门预算公开说明

来源:  点击量: 日期:2021年03月09日 09:41

 

甘肃建筑职业技术学院2021年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年甘肃建筑职业技术学院部门预算公开如下:

一、部门职责

甘肃建筑职业技术学院恪守志高、笃学、有为、创新的校训,秉承以人为本、质量立校、特色办学、创新发展的办学理念,以就业为导向,以地方经济发展服务为宗旨,树立品牌专业,创建特色学院。学院注重对学生进行素质教育,严格规范管理,培养德才兼备、特色鲜明的实用型人才。教学设置紧贴市场,根据市场需求灵活安排专业,重点培养技能型、职业型、市场型、实践型,上手快、操作能力强的实用人才。

二、机构设置

学院设有行政部门25个,党委办公室党委宣传部纪检监察室团委工会委员会学院办公室教务处审计处成人继续教育处培训处创新创业中心职教集团思政部招生处就业处科技处学生工作处后勤管理处国际交流合作处组织人事处计划财务处信息中心基建处保卫处国有资产管理处。同时,学院设有建筑工程系、交通工程系、环境与市政工程系、建筑系、建筑经济管理系、测绘地理信息系、基础课部、思政部8个教学系部;以土木建筑专业为优势,以建筑工程技术、工程造价、道路桥梁工程技术、供热通风与空调工程技术、工程测量技术专业为特色,形成了土木建筑、交通运输、水利、装备制造、资源环境与安全、电子信息、财经商贸等7大类39个专业协调发展的专业格局。依托甘肃建院组建成立了“甘肃省建筑职教集团”和“甘肃省测绘地理信息职教集团”。建有2个中央财政支持提升专业服务产业发展能力项目重点建设专业、6个省级特色专业、5个省级示范院校重点建设专业、2个院级特色专业。

三、甘肃建筑职业技术学院收支总体情况

(一)收入预算

2021年甘肃建筑职业技术学院收入预算14930.94万元(详见部门预算公开表1,2),其中:当年财政拨款收入8419.7万元,比2020年预算增加1315.48万元,增长19%,增长的主要原因是人员正常增资扩大培养规模导致。教育专户收入5072万元,比2020年预算增加1392.2万元,增长38%增长的主要原因是学院扩大培养规模导致。上年结余结转1439.24万元主要是教育专户结转与职业教育专项结转。

(二)支出预算

2021年甘肃建筑职业技术学院支出预算14930.94万元(详见部门预算公开表3,11),其中:主要包括:

1.教育支出12989.36万元;

2.社会保障和就业支出919.29万元;

3.卫生健康支出524.13万元;

4.住房保障支出498.16万元;

四、甘肃建筑职业技术学院一般公共预算支出情况

2021年甘肃建筑职业技术学院一般公共预算支出8419.7 万元(详见部门预算公开表4,5,6,7,11),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出6020.7万元,比2020年预算增加747.78万元,增长14%,增长的主要原因是人员正常增资和扩招及扩大培养规模导致高校基本支出增加。

(二)项目支出

2021年项目支出2399万元,比2020年预算增加567.7万元元,增加31% ,主要原因是学院扩大培养规模,学生人数增加。2021年甘肃建筑职业技术学院一般公共预算项目支出2个,具体项目有:现代职业教育质量提升专项和高校发展建设及维修项目。

五、甘肃建筑职业技术学院“三公”经费、培训费、会议费财政拨款预算情况

1.因公出国(境)费用0万元,比2020年预算无变化。

2.公务接待费 1.8万元,比2020年预算减少0.2万元,下降10 %,下降的主要原因是学院严格执行中央八项规定精神,厉行节约,从严控制公务接待的批次和人次。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(全部为公务用车运行维护费),比2020年预算无变化

4.培训费1.8万元,比2020年预算减少0.2万元,下降10%,下降的主要原因是甘肃建筑职业技术学院认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子厉行节约反对浪费有关规定,从严控制培训的批次和人次。

5.会议费9万元,比2020年预算减少1万元,下降10%,下降的主要原因是甘肃建筑职业技术学院认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子厉行节约反对浪费有关规定,从严控制会议数量、时间和规模。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)非税收入情况

2021年甘肃建筑职业技术学院涉及非税收入有高等学校学费4320万元, 高等学校住宿费420万元, 函大、电大、夜大及短训班培训费330万元,事业单位国有资产处置收入2万元,事业单位国有资产出租、出借收入30万元,2021年计划征收5102万元。

(三)政府采购情况

2021年甘肃建筑职业技术学院政府采购预算总额为2970.93万元,其中:政府采购货物预算2907.43万元,政府采购服务预算63.5万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年预算绩效管理工作情况

2021年学院根据财政预算绩效管理要求,认真组织开展上年度一般公共预算项目支出绩效评价,自评项目2个,涉及财政资金 2399万元。从绩效评价情况看,项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高;项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施,有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施,在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年甘肃建筑职业技术学院2个支出项目纳入绩效目标管理,涉及财政支出2399万元。

八、名词解释

1.三公经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

3.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

4.教育支出:反映政府教育事务支出。具体包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

5.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

7.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

8.转移性支出:反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

附件:

1. 甘肃建筑职业技术学院2021年部门预算公开表

2. 甘肃建筑职业技术学院2021年部门预算项目支出绩效目标表

                                                                                        甘肃建筑职业技术学院

                                                                                                 2021年3月9日